市财政局来局调研内部控制体系建设工作

市财政局来局调研内部控制体系建设工作

10月12日上午，市财政局总会计师杨建民、会计处处长李小安、财政局相关业务处室副处长一行15人来我局调研内部控制体系建设工作进展情况。调研采取听取汇报、查阅资料、座谈交流等方式进行。市民政局副局长毕顺元、规划财务处、人事处、办公室等相关处室负责人参加了会议。

会上，市民政局规划财务处负责人做了扬州市民政局内部控制体系建设工作进展情况的专题汇报。汇报表明，近年来，扬州市民政系统各单位通过采取排查风险点、建章立制、加强监督检查等一系列措施，逐步建立健全“事前防范、事中监督、事后追责”的内控机制，初步实现了从源头上加强控制，不断降低内控风险。市民政局紧紧围绕人、财、物这三个重点，结合市委巡察工作，对单位内部控制风险点进行了全面梳理：围绕人事管理，对干部岗位轮换、教育培训、评先表彰、奖励惩戒等环节进行排查；围绕领导决策权，对班子议事、民主决策等过程中潜在的风险进行排查；围绕财务管理，对经济活动的决策、执行、监督和预（决）算管理等环节进行排查；围绕工程建设管理，对工程建设中涉及到的立项、招投标、施工、审计等行为中存在的风险进行排查；围绕业务工作

，对履职活动中的涉及到的履职范围、对象、期限和等进行排查。通过排查，梳理出潜在的各类风险，对症下药，提出解决方案和措施，通过完善制度推动内部控制建设工作的落实。

毕顺元副局长对2016年以来的内部控制建设工作进行了总结，并提出了建议。

杨建民总会计师介绍了此次调研的目的和内容，对民政部门在内部控制体系建设方面所取得的成效给与了肯定，并对下一步的工作推进提出了建议。(规财处)

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